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区人大办-2017年部门预算情况说明

发布日期:2017-03-13  浏览次数:256
 一、部门主要职能

1、负责区人大、区人大常委会各类重要会议的会务工作;负责机关的文电、档案、保密、文印和办公自动化工作。

2、根据区人大常委会主任会议的决定和安排,联络、协调机关各机构的工作;督办常委会领导交办的重要事项。

3、组织办理区人大代表提出的建议、批评、意见;办理人民来信,接待人民来访。

4、审核区人大常委会、区人大常委会党组文稿,起草常委会工作报告等重要文稿。

5、负责区人大常委会机关人事管理、政治思想教育和组织建设工作,负责机关离退休人员的服务管理工作。

6、负责区人大常委会机关安全保卫、行政事务及后勤服务工作。

7、负责机关接待安排工作。

8、负责区人大常委会领导交办的其它工作。

9、负责区委安排的重点工作、重点工程、重点项目的服务推进,招商引资、文明创建等其它中心工作。

二、部门基本情况

人大机关设人大办公室和各工作委员会7个办事机构(办公室、人事代表选举工委、财经预算工委、内务司法工委、教科文卫工委、城建环资工委、农业与农村工委)。

序号

单位名称

单位性质

1

区人大办公室

行政单位

2

区人大财经预算工委

行政单位

3

区人大人事代表选举工委

行政单位

4

区人大教科文卫工委

行政单位

5

区人大内务司法工委

行政单位

6

区人大农业与农村工委

行政单位

7

区人大城建环资工委

行政单位

机关现有工作人员23人,离、退休人员30人。

三、2017年度主要工作任务

深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,按照省、市、区委的部署和要求,在中共迎江区委的坚强领导下,认真履行法定职责,服务五大发展计划,促进民主法治建设与时俱进,不断推进迎江人大工作再上新台阶。1、坚持党的领导,把握人大工作方向。2、依法开展监督,切实增强监督实效。3、依法行使重大事项决定权和人事任免权。4、改进代表工作,激励代表主动作为。5、强化大局意识,助力全区重点工作。6、加强自身建设,不断增强履职能力。

四、2017年度部门预算说明

(一)2017年财政拨款收支预算总体情况

区人大办公室2017年财政拨款收支预算628.46万元,收入包括一般公共预算拨款628.46万元,来自政府性基金预算拨款0万元;支出包括:一般公共服务628.46万元,占100%,收支平衡。其中,基本支出442.38万元,用于单位职工工资社保等发放,保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出186.08万元,用于人大换届选举,召开主任会议、常委会议、人代会等各项会议以及视察、调研、检查等方面的支出。

(二)2017年一般公共预算财政拨款情况

区人大办公室2017年一般公共预算财政拨款628.46万元,比2016年财政拨款456.09万元预算增长172.37万元,增长37.79%,增长原因主要是一次性项目、工资制度改革人员经费提高和公用经费、项目经费减少等。

(三)2017年收支预算总体情况

    按照综合预算管理的原则,区人大办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。区人大办公室2017年收支总预算628.46万元,收入来源为:一般公共预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入、其他收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

(四)2017年收入预算情况

     区人大办公室2017年收入预算628.46万元,其中:一般公共预算拨款收入628.46万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;纳入专户管理政府非税收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(五)2016年支出预算情况

  区人大办公室2017年支出预算628.46万元,其中:基本支出442.38万元,占70.39%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等,项目支出186.08万元,占29.61%,主要用于完成特定的工作任务和财政发展改革等支出,详见附件。

(六)2017年政府性基金预算财政拨款情况

区人大办公室2017年度没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出。

 

(七)2017年三公经费支出预算情况

 

2017年部门“三公”经费预算表

 

部门:安庆市迎江区人民代表大会常务委员会   办公室

单位:元

 

项目

预算数

 

合计

120,000.00

 

因公出国(境)

0.00

 

公务接待费

120,000.00

 

公务用车购置及运行费

0.00

 

 其中:公务用车运行费

0.00

 

       公务用车购置费

0.00

 
     

 

注:2017年三公经费预算与2016年三公经费预算持平是因为考虑到2017年11月份将由我单位承办“全国十一县区人大工作交流会”,年初已纳入我单位工作计划,已报经区委常委会研究批准,故今年三公经费预算与去年持平,特此说明。

五、其它重要事项的情况说明。

(一)机关运行经费:

2017年度迎江区人大机关运行经费预算186.08万元,主要用于保障单位运行,购买货物和服务。

(二)2017年度迎江区人大机关政府采购预算总额6万元。其中,政府采购货物预算6万元。

 (三)截止到2016年12月31日,迎江区人大机关无车辆,单位无价值 50万元以上大型设备。2017年部门预算未安排公务用车购置费,未安排购置单位价值 50 万元以上大型设备。

六、名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

附件:1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.部门财政拨款收支预算总表

5.部门一般公共预算支出预算表

6.部门一般公共预算基本支出预算表

               7.政府性基金预算收支预算表

 

   区人大.xls
 
 
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